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2019年湖南省僑聯部門預算
目 錄
第一部分 湖南省僑聯2019年部門預算說明
第二部分 湖南省僑聯2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、省級專項資金清單
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分：
湖南省僑聯2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）部門職能職責
湖南省僑聯成立于1979年4月，是中共湖南省委領導下的省一級人民團體，是黨和政府聯系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。現為省僑聯第七屆委員會。2001年，《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》（湘辦[2001]90號）文件對其主要職能職責進行了明確。
1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現代化建設。
2、依法維護歸僑、僑眷的合法權益，確保各級僑聯依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務。
3、圍繞經濟建設，凝聚僑心，發揮僑力。引進資金、技術、設備和人才，協助和聯絡海外僑胞來湘投資興辦實業及各種公益事業，為僑屬企業、僑資企業提供服務。
4、制訂全省僑聯工作計劃和發展規劃，并組織實施；負責全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。
5、積極參政議政，參與人大、政協的僑界代表、委員人選的協商和推薦。
6、密切與海外僑胞及其社團的聯系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務政策和地方性法規提出建議和意見。按中央有關部門和省委的要求，加強僑務對臺工作，為祖國統一大業服務。
7、負責省僑聯所屬事業單位的有關管理工作。
8、指導全省僑聯組織的業務工作。
9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
根據省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯合會機關機構改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規定，省僑聯下設：辦公室（人事處）、經濟處（加掛權益保障處）、宣聯處；另設機關黨委。
二、部門預算單位構成
我會只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有湖南省歸國華僑聯合會本級。
三、部門收支總體情況
我會2019年部門預算包括省本級預算。收入只包括一般公共預算收入。我會沒有政府性基金收入，沒有國有資本經營預算收入，沒有事業單位經營服務等收入，沒有專戶非稅收入。支出既包括保障會機關基本運行的經費，也包括開展有關業務工作所需的經費。
（一）收入預算，2019年年初預算數1288.74萬元，全部為一般公共預算撥款。收入較去年增加315.14萬元，主要是新增專項經費、增人、提標等正常增加人員經費，另2019年對市縣轉移支付不包含在內。
（二）支出預算，2019年年初預算數1288.74萬元，其中，一般公共服務支出1144.62萬元，教育支出20.00萬元，社會保障和就業支出41.12萬元，衛生健康支出40.00萬元，住房保障支出43.00萬元。支出較去年增加328.14萬元，主要是新增專項經費、增人、提標等正常增加人員經費。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入1288.74萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預算數為557.04萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、物業管理費等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預算數為731.70萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出，包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中：業務工作經費659.70萬元，主要用于僑務理論方針政策的學習、宣傳、貫徹；協調服務經濟發展、依法維護僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯誼、參與社會建設等工作；協調相關省直單位，指導全省各級僑聯工作等。運行維護經費72萬元，主要用于保障機關運行維護、辦公設備購置等方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2019年會本級 1家行政單位機關運行經費當年一般公共預算撥款60.92萬元，比2018年預算增加5.44萬元，增長9.81%。
2、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算數為 90.00萬元，其中，公務接待費32.00萬元，公務用車購置及運行費28.00萬元（其中公務用車購置費為0萬元，公務用車運行費為28.00萬元），因公出國（境）費30.00萬元。2019年“三公”經費預算較2018年數據持平，主要是為滿足本會機關正常運營運轉、履行好工作職能提供經費保障。
3、政府采購情況
2019年我會本級政府采購預算總額170.70萬元，其中：政府采購貨物預算12.00萬元、政府采購服務預算158.70萬元。
4、國有資產占用情況
截至2018年12月31日，我會共有車輛3輛，均為一般公務用車。無單價50萬元以上通用設備和單價100萬元以上專用設備。
5、預算績效目標說明
本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體支出績效目標的金額為1288.74萬元，其中，基本支出557.04萬元，項目支出731.70萬元。
6、政府性基金和專戶情況
2019年我會沒有政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21表、22表“政府性基金預算支出情況表”和附件23表、24表“納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表”均為空數據。
六、名詞解釋
1、機關運行經費：為保障行政單位運行，用一般公共預算撥款安排用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公“經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第二部分：
湖南省僑聯2019年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經濟分類）
6、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
7、省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
8、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
9、省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
10、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
11、省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經濟分類）
16、一般公共預算省級基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經濟分類）
17、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經濟分類）
18、一般公共預算省級基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經濟分類）
19、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經濟分類）
20、一般公共預算省級基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）
25、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按部門預算經濟分類）
26、一般公共預算撥款--經費撥款預算表（按政府預算經濟分類）
27、省級專項資金清單
28、一般公共預算“三公”經費預算表
29、項目支出績效目標表
30、整體支出績效目標表
來源：未知
作者：省僑聯
編輯：肖靜